一、 *采购人名称： ******管理中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************519
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******管理中心
六、 *验收日期： 2025年4月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 （deli）封箱加厚透明胶带 快递打包胶条带胶纸宽胶带 45mm*60m 单卷 文化艺术类 2 10.0 得力/deli胶带 验收通过 2 好媳妇 AGW-4475 扫把 簸箕 两件套 1 24.75 好媳妇/OKAYWIFEAGW-4477 验收通过 3 联想 m80 无线鼠标 （thinkplus）usB有线鼠标办公小红点轻音人体工学对称设计 1.8米长线笔记本电脑台式机通用黑色m80壹壹叁贰伍叁陆 2 39.4 联想/lenovom80 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
