订单：SCZG-************，于：2025-06-28 16:14进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：SCZG-************
二、项目名称：办公用品
三、成交信息
******有限公司
******街道汇泉路济南义乌小商品批发市场E3号楼7701号
成交金额：1321.00，大写(人民币)：壹仟叁佰贰拾壹元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国旗 | 国产 1号 国旗 | 国产 | 1号 | 2 | ￥48.0000 | ￥96.00 |
| 2 | 国旗 | 国产 2号 国旗 | 国产 | 2号 | 2 | ￥38.0000 | ￥76.00 |
| 3 | 国旗 | 国产 3号 国旗 | 国产 | 3号 | 2 | ￥25.0000 | ￥50.00 |
| 4 | 国旗 | 国产 大队队旗 国旗 | 国产 | 大队队旗 | 1 | ￥15.0000 | ￥15.00 |
| 5 | 剪刀 | 得力/deli 6026 剪刀 | 得力/deli | 6026 | 10 | ￥6.5000 | ￥65.00 |
| 6 | 美工刀 | 得力/deli 得力2041 美工刀 | 得力/deli | 得力2041 | 10 | ￥6.5000 | ￥65.00 |
| 7 | 国旗 | 国产 彩旗 国旗 | 国产 | 彩旗 | 200 | ￥3.0000 | ￥600.00 |
| 8 | 胶水 | 得力/deli 7122固体 胶水 | 得力/deli | 7122固体 | 24 | ￥3.0000 | ￥72.00 |
| 9 | 文件袋 | 得力/deli 5501按扣袋 文件袋 | 得力/deli | 5501按扣袋 | 100 | ￥2.0000 | ￥200.00 |
| 10 | 胶水 | 得力/deli 7302 胶水 | 得力/deli | 7302 | 48 | ￥1.5000 | ￥72.00 |
| 11 | 美工刀 | 小刀 手工 美工刀 | 小刀 | 手工 | 10 | ￥1.0000 | ￥10.00 |
五、 项目联系方式
联系人：郭老师
联系方式：0531-******
******学校
2025年06月28日
