一、 *采购人名称： ******集团
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************016
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******集团
六、 *验收日期： 2025年4月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 9018C 替芯 60 1080.0 晨光/M&G9018C 验收通过 2 英雄 201 红色笔用墨水 25 122.5 英雄/HERO201 验收通过 3 齐心 Q312 抽杆夹 报告夹 20 300.0 齐心/ComixQ312 验收通过 4 齐心 A868 抽杆夹 报告夹 20 400.0 齐心/ComixA868 验收通过 5 得力 7303 胶水 101 303.0 得力/deli7303 验收通过 6 南孚 5号 南孚 5号电池 普通干电池单只 24 60.0 南孚/NANFU5号 验收通过 7 得力（deli）5855抽杆夹(10个/包)（单位：包）混 20 200.0 得力/deli5855 验收通过 8 晨光(M&G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒 24 576.0 晨光K35 验收通过 9 晨光 ASGN7105 晨光顺滑固体胶36克ASGN7105 36 90.0 晨光/M&GASGN7105 验收通过 10 齐心 PM1205 双面泡棉胶带白色棉胶学生手工用批发 泡棉 12mm 单卷袋装 32 97.6 齐心/ComixPM1205 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨志鹏
