一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************170
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年4月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 奋达 粉盒/油墨大全 6 894.0 奋达/F＆D奋达粉盒综合002 验收通过 2 YH 冷热水 水杯 水瓶 水壶 综合 2 158.0 YH冷热水壶水杯综合 验收通过 3 奋达 粉盒/油墨大全 5 645.0 奋达/F＆D奋达粉盒综合002 验收通过 4 得力 5683 55mm A4塑料文件盒 档案盒 20 216.0 得力/deli5683 验收通过 5 得力 5682 背宽35mm 250页A4纸 塑料加厚 档案盒 25 197.5 得力/deli5682 验收通过 6 南孚 5号碱性电池 聚能环无汞 数码产品通用 普通干电池 20 50.0 南孚/NANFU5号碱性电池 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张群
