一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 金沙县天成办公文具店
三、 *采购项目编号： ************928
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年6月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨好 100g 大红纸全开单面红包装用纸 200 300.0 晨好100g 验收通过 2 天骄 G943 铅笔 24 48.0 天骄G943 验收通过 3 晨好 1570 切纸刀 15 12.0 晨好1570 验收通过 4 晨光 MF6306 4B美术大号橡皮擦 24 24.0 晨光/M&GMF6306 验收通过 5 得力 0414 12号旋转订书机 黑色 适用24/6及26/6订书针 10 150.0 得力/deli0414 验收通过 6 友日久 BOPP封箱胶带6cm*250m 透明白胶带 10 150.0 友日久/YOURIJIUBOPP封箱胶带6cm*250m 验收通过 7 南孚 9V1粒装 普通干电池 20 250.0 南孚/NANFU9V1粒装 验收通过 8 得力 0015 订书钉 10盒 20 40.0 得力/deli0015 验收通过 9 晨光 ADM929H6 透明文件袋 100 100.0 晨光/M&GADM929H6 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 康定乾
