一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************910
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年6月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7552 橡皮 10 380.0 得力/deli7552 验收通过 2 得力 S907 铅笔 10 150.0 得力/deliS907 验收通过 3 晨光 AGPH7302 中性笔 30 1080.0 晨光/M&GAGPH7302 验收通过 4 蓝鲸环卫 32*52cm/100只 手提式加厚黑色背心带提手垃圾袋(36*55cm/35只） 120 720.0 蓝鲸环卫32*52cm/100只 验收通过 5 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 25mm彩色 1筒装 20 250.0 晨光/M&GABS92741 验收通过 6 晨光 ABS92863 票夹/长尾夹 彩色Eplus系列长尾夹 1筒 20 360.0 晨光/M&GABS92863 验收通过 7 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹50mm彩色长尾夹 金属票据夹 1筒装 20 270.0 晨光/M&GABS92738 验收通过 8 得力 7758 彩色复印纸 A4 80g 100张/包 50 625.0 得力/deli7758 验收通过 9 得力 S206 按动中性笔芯0.5mm子弹头（20支/盒） 20 396.0 得力/deliS206 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 阎晓萌
