一、 *采购人名称： 仁怀市茅台一小
二、 *履约供应商名称： 仁怀市刘小玲文具店个体工商户
三、 *采购项目编号： ************535
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 仁怀市茅台一小
六、 *验收日期： 2025年6月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 ******学校餐厅调分扇1400mm 6 900.0 长城牌/GREATWALLFL-65 验收通过 2 李宁 LFQK709-1 足球 10 620.0 李宁/LiningLFQK709-1 验收通过 3 双丰 65# 中号加厚银灰垃圾袋手提背心式65X70 50 640.0 双丰65# 验收通过 4 安赛瑞 120*140 特大垃圾袋黑色加厚物业大厨房商用大号垃圾袋（1件/10把） 40 880.0 安赛瑞120*140 验收通过 5 得力 8553ES 彩色长尾夹 票夹 筒装 32mm (混)(24只/筒) 20 240.0 得力/deli8553ES 验收通过 6 得力 33771 黄黑地标划线胶带 斑马线车间地面防滑胶布 10 100.0 得力/deli33771 验收通过 7 优品卫 草酸浓缩溶液500g 草酸浓缩溶液500g 清洁剂 30瓶/箱 5 525.0 优品卫草酸浓缩溶液500g 验收通过 8 贵鑫 84消毒液500g 家用消毒水漂白去味 150 375.0 贵鑫84消毒液500g 验收通过 9 得力 6034 剪刀办公家用 12 60.0 得力/deli6034 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张碧
