一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************968
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年7月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 B3026 订书机 2 290.0 齐心/ComixB3026 验收通过 2 得力 得力50858 台牌T型亚克力台卡/桌牌/台牌/台签 10 280.0 得力/deli50858 验收通过 3 得力 6824 记号笔/粗笔记号笔小双头油性记号笔黑色整盒12支 1200 2400.0 得力/deli6824 验收通过 4 多利 A5 70g 打印/复印纸 16包/箱 32 400.0 多利/BENEFITA5 70g 验收通过 5 润欣 打包带润欣加厚黑色大垃圾袋物业酒店宾馆环卫厨房垃圾袋塑料袋 黑色60*80cm（40个/包） 20 240.0 润欣平口垃圾袋 验收通过 6 得力 0371 订书机 50 1200.0 得力/deli0371 验收通过 7 得力 S01 中性笔 12支/盒 2400 4800.0 得力/deliS01 验收通过 8 幸运鸟 A4 80G 打印/复印纸 整箱a4复印纸登峰a4打印纸500张8包 5 1301.5 幸运鸟/HOOPOEA4 80G 验收通过 9 心相印 ZB012 大盘纸 长卷卫生纸/无芯卫生纸 24 423.36 心相印/Mind Act Upon MindZB012 验收通过 10 鑫欢盈-多功能抽取式大方巾擦手纸 108 4860.0 A大方巾 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 唐莉
