一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： 巢湖市苏湾镇苏爱新商店
三、 *采购项目编号： ************102
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年4月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 赞晨 高粱苗扫把 扫把 30 540.0 赞晨高粱苗扫把 验收通过 2 金号 sp057 运动毛巾 30 594.0 金号sp057 验收通过 3 得力 8554ES 票夹/长尾夹 10 140.0 得力/deli8554ES 验收通过 4 得力 DLSX-S657 中性笔 10 165.0 得力/deliDLSX-S657 验收通过 5 得力 27052 胶棒 4 152.0 得力/deli27052 验收通过 6 得力 垃圾袋 8 200.0 得力/deli33071 验收通过 7 清风 BOOCKSJ1 长卷卫生纸/无芯卫生纸 8 207.2 清风/qingfengBOOCKSJ1 验收通过 8 心相印 200抽9盒 抽纸 6 330.0 心相印/Mind Act Upon Mind200抽9盒 验收通过 9 白云 平板拖把 2 114.0 白云90cm 验收通过 10 晨光 G-5 替芯/铅芯 20 370.0 晨光/M&GG-5 验收通过 11 晨光 G-5 替芯/铅芯 20 370.0 晨光/M&GG-5 验收通过 12 得力 S88 中性笔 10 350.0 得力/deliS88 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘向阳
