一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************833
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年6月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 MF6003 修正液 200 600.0 晨光/M&GMF6003 验收通过 2 斯伯丁 77-739Y篮球 6 1098.0 斯伯丁/Spalding77-739Y 验收通过 3 晨光 AWP308F6 铅笔 40 320.0 晨光/M&GAWP308F6 验收通过 4 晨光 R32310 记事本 40 400.0 晨光/M&GR32310 验收通过 5 得力 S108 中性笔 40 400.0 得力/deliS108 验收通过 6 得力 8308AS-10 文件袋 40 320.0 得力/deli8308AS-10 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 余国华
