订单：SCZG-************，于：2025-04-03 15:57进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：************594923
******小学办公用品采购项目
三、成交信息
供应商：济南高新开发区润鑫办公用品经营部
******街道未来城14号楼1204-1
成交金额：2774.00，大写(人民币)：贰仟柒佰柒拾肆元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铆管 | 得力/deli 3853 铆管 | 得力/deli | 3853 | 1 | ￥110.0000 | ￥110.00 |
| 2 | 翻页笔 | 得力/deli 2802P 翻页笔 | 得力/deli | 2802P | 6 | ￥59.0000 | ￥354.00 |
| 3 | 毛巾 | 京京 毛巾 | 京京 | 70*25 | 110 | ￥21.0000 | ￥2310.00 |
五、 项目联系方式
联系人：江巨民
联系方式：******
******小学
2025年04月06日
