一、采购人名称： ******管理中心
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******管理中心网上超市项目
四、采购项目编号： ************657
五、合同编号： 11N******820252
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 长城 阿基米德KM-3 机箱 长城/GREAT WALL阿基米德KM-3 个 1.00 190 190 2 惠普 CC388A 硒鼓 惠普/HPCC388A 支 1.00 480 480 3 沧田 CP-15 墨粉/碳粉 沧田/cumtennCP-15 支 5.00 70 350 4 达伯埃/Double A A3 80g复印纸 达伯埃/Double AA3 80g 箱 1.00 310 310 5 联想/lenovo KM102有线键盘鼠标套装 联想/lenovoKM102 件 2.00 60 120 6 闪迪 SDCZ73-32G 金属U盘 闪迪/SandiskSDCZ73-032G-Z46 个 6.00 60 360
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******管理中心
联系人： 吴占山
联系电话： ******
传真：
地址： 安石镇依云村
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
