一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************485
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年8月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 ******幼儿园毕业证书证芯一体 50 100.0 妙普乐7jrSZHnX 验收通过 2 得力 30434 双面胶带 20 40.0 得力/deli30434 验收通过 3 得力 7312 胶水 2 8.0 得力/deli7312 验收通过 4 晨光 APMV1413 马克笔 6 108.0 晨光/M&GAPMV1413 验收通过 5 得力 S01Pro-10 中性笔 2 40.0 得力/deliS01Pro-10 验收通过 6 得力 5531 抽杆夹 70 210.0 得力/deli5531 验收通过 7 晨光 QPMT8054 马克笔 3 69.0 晨光/M&GQPMT8054 验收通过 8 科朗鑫盛 全开卡纸 卡纸 8 480.0 科朗鑫盛全开卡纸 验收通过 9 金来 JL-8804 档案盒 63 252.0 金来JL-8804 验收通过 10 得力 5623 档案盒 60 480.0 得力/deli5623 验收通过 11 得力 抽杆夹 20 30.0 得力/deli5538 验收通过 12 得力 抽杆夹 120 180.0 得力/deli5538 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 随涛
